| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/55 |
8.4.2019 |
Objednávame si u Vás 6 ks zdvíhacích popruhov /cena uvedená s DPH/ |
BOZP DANNY AGENCY s.r.o. |
46409947 |
77.30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
376/12HM |
16.1.2012 |
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku |
Božena Čarnogurská |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/2022 |
28.1.2022 |
Zmluva č. 376/12/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Božena Čarnogurská |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2017 |
24.1.2017 |
Zmluva o nájme |
Boženský František |
|
27.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/30 |
11.3.2020 |
Objednávame si u vás šmýkačku 3 m, zelenú |
BPP s.r.o. |
36045721 |
69.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/155 |
16.3.2020 |
materiál - ihrisko |
BPP s.r.o. |
36045721 |
69.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/60 |
26.4.2018 |
Objednávame si u Vás šmýkačku 3 m - modrá |
BPPshop.sk |
36045721 |
68.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/239 |
11.5.2018 |
materiál - ihrisko |
BPPshop.sk |
36045721 |
68.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
112/2016 |
14.11.2016 |
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021/147 |
23.9.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
114/2016 |
10.11.2016 |
Zmluva o nájme bytu |
Brejčáková Anna |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2018 |
23.1.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Brejčáková Anna |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/384 |
21.6.2021 |
HIM - pressovar |
BREL, spol. s r.o. |
31607934 |
600.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/387 |
24.6.2021 |
materiál |
BREL, spol. s r.o. |
31607934 |
33.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/76 |
18.6.2021 |
Objednávame si u vás kávovar Nivona |
BREL, spol. s r.o. |
31607934 |
600.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/547 |
26.9.2022 |
oprava, výmena |
BREL, spol. s r.o. |
31607934 |
126.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/162 |
21.3.2024 |
oprava kávovaru |
BREL, spol. s r.o. |
31607934 |
183.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/307 |
3.6.2024 |
skákací hrad - Deň detí |
Brotfin s. r. o. |
55137512 |
208.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/67 |
18.5.2021 |
Objednávame si u vás: svetlo 3 x 65,34 €, konzola 3x10€, montáž 1x 50 € |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
276.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/318 |
20.5.2021 |
solárne svietidlá |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
276.02 EUR |
Slovensky
