Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/266	9.7.2013	Faktúra za HIM - kolumbárium	Betonárka Juh Krafčík, s.r.o.	45988871	648.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/40	6.4.2020	Objednávame si u vás žľab rigolový - 25 ks	Betonárka Nadlice, spol. s r.o.	35680601	1,293.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/216	20.4.2020	kanalizačné žľaby	Betonárka Nadlice, spol. s r.o.	35680601	1,293.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/272	4.7.2016	Dni mesta - vystúpenie Heligónka Kysúc	BETRIMAX s.r.o.	46261656	390.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/418	15.7.2022	Dni mesta - taniere, poháre, lyžice	BETRIMAX s.r.o.	46261656	292.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/008	10.1.2023	vrecia	BETRIMAX s.r.o.	46261656	176.94 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	43/2016	31.3.2016	Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia	Betrimax s.r.o. - Agentúra b3MAX	46261656	390.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	59/2018	8.6.2018	Zmluva o spracúvaní osobných údajov spostredkovateľom	Bezpočnostné technické služby, BTS	40719456
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/39	1.4.2020	Objednávame si u vás opravu, STK, emisnú kontrolu na vozdile KIA, ŠPZ KK 464AY	Bieľak Marek	44337698	1,167.68 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	109/2017	15.11.2017	Kúpna zmluva	Bieľak Milan		240.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/41	22.3.2021	Objednávame si u vás štiepkovanie 290€/mth+DPH presun 480 €+DPH	BIO TRADE & TRANS, s. r. o.	43844596	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2021/385	23.6.2021	štiepkovanie	BIO TRADE & TRANS, s. r. o.	43844596	1,160.64 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/73	20.7.2020	Objednávame si u vás futbalovú bránku 5x2m	Biznis inn print, s.r.o.	47050039	656.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/421	20.8.2020	HIM - futbalová bránka	Biznis inn print, s.r.o.	47050039	656.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/496	5.10.2020	sieť na futbalovú bránu	Biznis inn print, s.r.o.	47050039	72.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/076	6.3.2015	servis kopírky	BLARO, s.r.o.	46498702	181.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/019	25.1.2016	inštalácia kopírky	BLARO, s.r.o.	46498702	24.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/414	4.10.2016	servis kopírovacie stroja	BLARO, s.r.o.	46498702	96.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/51	17.4.2018	Objednávame si profylaxiu kop. stroja	BLARO, s.r.o.	46498702	96.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/195	23.4.2018	servis kopírky	BLARO, s.r.o.	46498702	96.00 EUR