Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/356	21.6.2019	servis kopírky	BLARO, s.r.o.	46498702	91.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/420	31.7.2019	služby - servis kopírka	BLARO, s.r.o.	46498702	112.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/150	16.3.2020	materiál - tonery	BLARO, s.r.o.	46498702	479.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/151	16.3.2020	služby - servis kopírka	BLARO, s.r.o.	46498702	98.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/119	3.3.2021	tonery do kopírky	BLARO, s.r.o.	46498702	929.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/120	3.3.2021	servis kopírky	BLARO, s.r.o.	46498702	122.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/245	2.5.2022	servis kopírky, tonery	BLARO, s.r.o.	46498702	248.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/087	27.2.2023	oprava kopírky, tonery	BLARO, s.r.o.	46498702	342.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/580	6.10.2023	tonery	BLARO, s.r.o.	46498702	222.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/776	11.12.2023	servis kopíry, tonery	BLARO, s.r.o.	46498702	985.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/317	6.6.2023	gélové perá - repre	Bldg D Xerox Technology Park	F7436	290.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/654	2.11.2023	vianočné pozdravy s perom - repre	Bldg D Xerox Technology Park	F7436	143.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/361	24.6.2024	perá	Bldg D Xerox Technology Park	F7436	185.99 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/144	18.9.2019	Na základe cenovej ponuky zo dňa 16.09.2019 si u vás objednávame vianočné osvetlenie...	BLUE BUTTERFLY DESIGN, s. r. o.	44129084	5,960.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/615	30.10.2019	HIM - vianočná výzdoba	BLUE BUTTERFLY DESIGN, s. r. o.	44129084	5,960.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	9/2013	24.1.2013	Kúpna zmluva	BMTauto	44902565	6,300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/581	9.10.2023	HIM - potrubný oddeľovač - Denný stacionár	BOLA spol. s r.o.	18630219	599.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/127	29.9.2023	Objednávame si u vás Potrubný oddeľovač Honeywell BA295S-1LFA	BOLA spol. s r.o.	18630219	599.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	1-3/2016	1.2.2016	Zmluva o nájme pozemku	Bolcár Štefan
Detail	Faktúra došlá	DF2019/204	10.4.2019	materiál - MsÚ	BOZP DANNY AGENCY s.r.o.	46409947	77.30 EUR