SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2017 | 20.2.2017 | ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka... |
CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 197,928.54 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/2017 | 3.5.2017 | Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo č. 101/17/002 | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/242 | 8.6.2017 | HIM - rekonštrukcia MK chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 43,153.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/2017 | 10.7.2017 | Dodatok č. 2 | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/318 | 11.7.2017 | HIM - rekonštrukcia MK chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 28,303.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/344 | 3.8.2017 | HIM - rekonštrukcia MK a chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 18,843.25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/345 | 3.8.2017 | HIM - rekonštrukcia MK a chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 11,959.57 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 80/2017 | 30.8.2017 | Dodatok č. 3 | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/397 | 12.9.2017 | HIM - rekonštrukcia MK chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 83,246.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/398 | 12.9.2017 | HIM - rekonštrukcia MK a chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 16,381.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/462 | 5.9.2018 | HIM - rekonštrukcia MK chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 20,110.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/237 | 31.5.2012 | Faktúra letenky | CK MALKO POLO, s.r.o. | 36324175 | 3,189.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/238 | 31.5.2012 | Faktúra letenky | CK MALKO POLO, s.r.o. | 36324175 | 1,997.15 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2022 | 14.1.2022 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Clinicum s.r.o. | 35742194 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2019 | 2.1.2019 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Clinicum, s.r.o. - MUDr. Barbara Rušinová | 35742194 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 120/2018 | 4.1.2019 | Dohoda u ukončení Nájomnej zmluvy | Clinicum, spo. s r.o. - MUDr. Jana Víznerová | 35742194 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/099 | 10.4.2014 | Faktúra za tlač Starovešťana 1/2014 | Clinicum, spol. s r.o. | 35742194 | 138.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/185 | 29.5.2014 | Faktúra za tlač Starovešťana 2/14 | Clinicum, spol. s r.o. | 35742194 | 135.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/283 | 24.7.2014 | Faktúra za tlač Starovešťana 3/14 | Clinicum, spol. s r.o. | 35742194 | 194.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/414 | 28.10.2014 | Faktúra za tlač Starovešťana 4/14 | Clinicum, spol. s r.o. | 35742194 | 135.00 EUR |
