|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/235 |
2.5.2019 |
HIM - dopravníkový pás |
GUMEX, spol. s r.o. |
36366811 |
1,242.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2019 |
3.4.2019 |
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy - DS |
Gurovičová Eva |
47900181 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2011 |
14.3.2011 |
Zmluva o dielo na informačné tabule pre cintoríny |
Gustáv Antoška |
43258298 |
690.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/213 |
23.5.2011 |
Faktúra za uskutočnené práce informačné tabule pre cintoríny |
Gustáv Antoška |
43258298 |
690.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2011 |
27.5.2011 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Gymnázium Spišská Stará Ves |
00161209 |
498.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2011 |
29.6.2011 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Gymnázium Spišská Stará Ves |
00161209 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/130 |
17.4.2013 |
Faktúra za opravu IVECO |
H + H SERVICE |
43978266 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/129 |
17.4.2013 |
Faktúra za opravu vozidla Škoda Fabia |
H + H SERVICE |
43978266 |
520.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/205 |
6.6.2013 |
Faktúra za prípravu vozidla na STK |
H + H SERVICE |
43978266 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/301 |
5.9.2013 |
Faktúra za opravu čerpadla |
H+H SERVICE |
43978266 |
25.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/15 |
5.2.2019 |
Objednávame si u vás vystúpenie hudobnej skupiny Duchoňovci, dňa 28.7.2019 o 15.00 hod. na... |
HABANERA s.r.o. |
46289801 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/421 |
30.7.2019 |
služby - vystúpenie Dni mesta |
HABANERA s.r.o. |
46289801 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/322 |
18.6.2019 |
materiál - oprava knižnica |
HAGARD: HAL spol. s r.o. |
50111990 |
628.56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/86 |
17.6.2019 |
Objednávame si u vás 18 ks svetiel, ističe a elektro-inštalačný materiál |
HAGARD: HAL spol. s r.o. |
50111990 |
650.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/119 |
13.8.2019 |
Objednávame si u vás svietidlá LED (10 ks) (pre Mš ) |
HAGARD: HAL spol. s r.o. |
50111990 |
191.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/470 |
26.8.2019 |
materiál - MŠ |
HAGARD: HAL spol. s r.o. |
50111990 |
229.45 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/30 |
2.3.2021 |
Objednávame si u vás 10 ks svietidlo NOTUS 3EVG biela, 22 ks žiarivka 36 W/840 |
HAGARD: HAL spol. s r.o. |
50111990 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/191 |
25.3.2021 |
svietidlá - KD |
HAGARD: HAL spol. s r.o. |
50111990 |
349.13 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/47 |
9.10.2015 |
Objednávame si u Vás LED svietidla podľa cenovej ponuky zo dňa č.NP150601874 |
HAGARD: HAL, spol s r.o. |
34144650 |
866.35 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
89/2015 |
5.10.2015 |
Zmluva o nájme bytu |
Halčín Ján |
|
|