Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/169	23.10.2019	Objednávame si u vás obojstranný čistič okien	GAJO GROUP d.o.o.		40.96 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/1	13.1.2015	Objednávame si u Vás výrobu a dodávku pokrývok na plot (zdravotne stredisko)	Galica Miroslav	14281813	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/068	6.3.2015	výroba a dodávka pokrývok na plot zdrav. strediska	Galica Miroslav	14281813	500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/22	4.5.2016	Objednávame si u Vás opravu betonových rámov dvoch vojnových hrobov na cintoríne Spišskej...	Galica Miroslav	14281813	600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/346	16.8.2016	oprava - vojnové hroby	Galica Miroslav	14281813	600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/149	29.4.2015	územnoplánovacia štúdia - Sídlisko Magura 2	Galicová Alena, Ing., A-TYP	40128032	350.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/100	2.10.2017	Objednávame si u Vás: prednú hydra. radlicu na sneh a zadnú radlicu na sneh 180 cm.	Galmont Job	47574763	2,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/499	3.11.2017	HIM - predná,zadná radlica na sneh	Galmont Job	47574763	2,830.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/500	3.11.2017	HIM - posypovač 200 l	Galmont Job	47574763	700.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/48	27.4.2020	Objednávame si u vás 2 ks olejových filtrov WB 7009 /malý traktor/	GALMONT JOB s.r.o.	47574763	57.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/834	29.12.2021	ND na traktor	GALMONT JOB s.r.o.	47574763	520.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	107/2017	7.12.2017	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Galušová Anna, Mgr.
Detail	Zmluva Dodávateľská	78/2023	29.5.2023	Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 132/2022	Galušová Anna, Mgr. - Semantique Language Studio	46 995 951
Detail	Faktúra došlá	DF2016/386	20.9.2016	materiál - DHZ	Gamoš Autodiely	30891141	19.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/745	29.11.2023	zazimovanie závlahového systému	Gardeniero s. r. o.	53016491	180.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/144	29.10.2021	Na základe cenovej ponuky zo dňa 29.10.2021 si u vás objednávame prekladku STL prípojky pri ZS	GASCENTRUM, s.r.o.	31728481	1,618.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/033	18.1.2022	prekládka skrinky - ZS	GASCENTRUM, s.r.o.	31728481	1,618.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/092	17.2.2022	prekládka plynom. skrinky - ZS	GASCENTRUM, s.r.o.	31728481	515.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/392	6.10.2011	Faktúra za dodávku materiálu a montáž regulátorov tlaku plynu v 16 b.j.	GASKO - KOZMA s.r.o.	44246331	2,279.54 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/163	16.12.2021	Na základe CP č. 20217966 si u vás objednávame odsávač pár s príslušenstvom, montážou a...	Gastromarket Tatry, s.r.o.	44733135	2,425.56 EUR