Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/147	12.3.2020	služby - doprava MHZ	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	160.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/382	23.7.2020	MHZ - preprava autobusom	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	280.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/415	11.8.2020	MHZ - preprava autobusom	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	470.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/439	9.9.2020	MHZ - preprava autobusom	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	310.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/562	4.10.2022	doprava - DHZ	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	692.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/31	10.7.2015	Objednávame si u Vás opravu štartére VOLVO	Horník Dušan		300.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/65	7.5.2018	Objednávame si u Vás 4 autobusy na 15.6.2018 na zamaguské slávnosti podľa priloženého...	Horník Dušan		0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	110/2017	22.11.2017	Kúpna zmluva	Horníková Marcela		240.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	40/2023	18.4.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Horská služba Pieniského národného parku	42028850	500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	34/2024	4.3.2024	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Horská služba Pieniského národného parku	42028850	800.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	18/2021	5.3.2021	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Horská služba Pienisnkého národného parku	42028850	500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	94/2022	16.3.2022	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Horská služba Pienisnkého národného parku	42028850	500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	272/2020	5.10.2020	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Horská služby Pieninského národného parku	42028850	600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/480	15.8.2022	ubytovanie - snem ZMOS	HOTEL SENEC a.s.	35735953	84.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	100/2016	3.11.2016	Kúpna zmluva	Hrivko Ladislav, JUDr.		2,540.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/086	26.2.2024	ventil na hydraul. ruku - Mercedes	HYCA s.r.o.	35900008	252.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/63	17.4.2019	Objednávame si u vás lipu veľkolistú - 2 ks	HYDROFLOW, s.r.o.	47911085	78.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/241	26.4.2019	materiál - výsadba v meste	HYDROFLOW, s.r.o.	47911085	78.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/135	5.3.2021	Covid testovanie-overaly, návleky, dezinf.,rukavic	HygArt s.r.o.	51447878	179.04 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/136	2.11.2018	Objednávame si u Vás prepravu účastníkov Bibliotéky priloženého rozpisu	Chata Pieniny, s.r.o.	36511552	600.00 EUR