|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/6HM |
14.12.2011 |
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku |
Helena Knutelská |
|
53.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/6HM |
27.1.2012 |
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku |
Helena Knutelská |
|
27.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
91/2021 |
4.8.2021 |
Zmluva č. 40/6HM o prenájme miesta na pohrebisku Spišská Stará Ves |
Helena Knutelská |
|
27.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
60/33/2020 |
3.2.2021 |
Kúpna zmluva |
Helena Knutelská, PIENSPOL s.r.o. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
304/2021 |
25.11.2021 |
Zmluva č. 207/9/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Helena Koleková |
|
13.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
254/2021 |
11.10.2021 |
Zmluva č. 178/9/HM o prenájme miesta na pohrebisku |
Helena Ovšonková |
|
27.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
90/2019 |
18.12.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
HKM Kežmarok o.z. |
52190552 |
200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/39 |
11.3.2024 |
Objednávame si u vás postrekovač Stilla(8,5l) |
Hobbyland, s.r.o. |
36757691 |
44.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/157 |
20.3.2024 |
posstrekovač - ŠA |
Hobbyland, s.r.o. |
36757691 |
44.39 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120/2017 |
11.12.2017 |
Zmluva o nájme bytu |
Homza Jaroslav, Anna |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/114 |
20.11.2017 |
Objednávame si u Vás posypovú kamennú soľ /25 kg vrece/ V počte 50 ks vriec |
HORNBACH - Baumarkt |
35838949 |
136.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/532 |
20.11.2017 |
materiál - posypová soľ |
HORNBACH - Baumarkt |
35838949 |
136.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/397 |
24.7.2018 |
oprava auta DHZ - KK 225BD (z dotácie) |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
1,485.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/595 |
28.11.2018 |
služby - preprava MHZ |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
170.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/099 |
4.3.2019 |
služby - oprava vozidla MHZ |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
984.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/271 |
17.5.2019 |
služby - doprava MHZ |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/309 |
6.6.2019 |
služby - doprava MHZ |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/360 |
28.6.2019 |
ZFS - preprava súborov |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
450.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/545 |
30.9.2019 |
služby - doprava MHZ |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/658 |
15.11.2019 |
služby - doprava MHZ |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
200.00 EUR |