Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2021/593 | 28.9.2021 | knihy do knižnice | i527.net, s.r.o. | 46855840 | 76.37 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2021/116 | 23.9.2021 | Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice podľa priloženého zoznamu | i527.net, s.r.o. | 46855840 | 76.37 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2022/120 | 6.12.2022 | Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice podľa priloženého zoznamu | i527.net, s.r.o. | 46855840 | 51.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/702 | 8.12.2022 | knihy do kniĹľnice - Projekt | i527.net, s.r.o. | 46855840 | 51.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/206 | 21.4.2023 | knihy do knižnice - Projekt | i527.net, s.r.o. | 46855840 | 124.10 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 74/2019 | 9.9.2019 | Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160330009 v rámci projektu TSP v obciach | IA Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 30854687 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2020 | 28.1.2020 | Zmluva o spolupráci - Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce | IA Ministerstva práce, soiálnych vecí a rodiny | 30854687 | |
Detail | Objednávka vyšlá | O2022/41 | 16.3.2022 | Objednávam si u vás 10 ks skladacích postelí (86,50ks) | IDEA Nábytok s. r. o. | 46598618 | 865.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 67/2017 | 24.7.2017 | Zmluva o umeleckom výkone | Igor Sabo | 600.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/136 | 5.3.2021 | premiestnenie ambulancie | Igor Urban - DentIG | 43418929 | 924.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/366 | 11.9.2015 | knihy do knižnice | Ikar, a.s. | 00678856 | 178.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/367 | 28.9.2015 | knihy do knižnice | Ikar, a.s. | 00678856 | 44.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/435 | 19.10.2015 | knihy do knižnice | Ikar, a.s. | 00678856 | 40.88 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 72/2014 | 17.7.2014 | Kúpna zmluva | IKARO s.r.o. | 31656544 | 11,382.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/300 | 8.8.2014 | Faktúra za HIM- nákup techniky - Projekt Rekonštrukcia KD
notebook, fotoaparát, kopírka,... |
Ikaro s.r.o. | 31656544 | 11,382.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/594 | 18.10.2019 | knihy do knižnice | ILA s.r.o. | 36515493 | 10.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/005 | 5.1.2021 | radiátory - výmena | Imperials, s.r.o | 47809370 | 379.91 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2020/160 | 28.12.2020 | Objednávame si u vás 2 ks radiátorov | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 379.91 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2016 | 1.4.2016 | Zmluva o spolupráci | Implementačná agentúra Min. práce, soc. vecí a rodiny SR | 30854687 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2019 | 27.6.2019 | Dodatok k Zmluve o spolupráci v rámci NP TSP v obciach I. | Implementačná agentúra Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny | 30854687 |