|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/266 |
31.5.2018 |
HIM - zadné dvere KD |
Eko-pol |
36441937 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/357 |
9.7.2018 |
HIM - dvere KD |
Eko-pol |
36441937 |
3,444.26 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
112/2016 |
14.11.2016 |
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021/147 |
23.9.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/275 |
5.9.2013 |
Faktúra za HIM - MK ku KD |
CŠO - stav., s.r.o. |
36450235 |
255.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FD2013/276 |
5.9.2013 |
Faktúra za HIM - MK ku KD |
CŠO - stav., s.r.o. |
36450235 |
346.61 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/21 |
7.2.2024 |
Objednávame si u vás dopracovanie projektovej dokumentácie stavby Obnova budovy telocvične... |
MARMI, s.r.o. |
36457868 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/062 |
14.2.2024 |
HIM - PD Obnova budovy telocvične ZŠ -dopracovanie |
MARMI, s.r.o. |
36457868 |
240.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
78/2011 |
8.11.2011 |
Kúpna zmluva |
OKTAN, a.s. |
36458651 |
2,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/61 |
3.6.2020 |
Objednávame si u vás obruč D115-10 ks a obruč D220-20ks |
CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. |
36459852 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/325 |
19.6.2020 |
obruče na kvety - mesto |
CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. |
36459852 |
396.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/026 |
2.2.2011 |
Stavebné práce "Rozšírenie cintorína" |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
16,904.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2011 |
29.4.2011 |
Zmluva o dielo |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
142,283.75 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2011 |
29.4.2011 |
Dodatok č.1 k zmluve o dielo |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
57,678.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/232 |
10.6.2011 |
Faktúra za zhotovenie asfaltového povrchu príjazdu k Domu smútku |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
4,747.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/261 |
10.6.2011 |
Faktúra za prevedené práce na stavbe "Dostavba a rekonštrukcia chodníkov na ul. SNP |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
14,729.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/286 |
23.6.2011 |
Faktúra za prevedené práce pri výstavbe "Domu smútku" |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
12,940.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/317 |
22.7.2011 |
Faktúra za prevedené práce na stavbe " Dostavba a rekonštrukcia chodníkov na ul. SNP" |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
26,965.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/427 |
6.10.2011 |
Faktúra za prevedené práce na stavbe: Dostavba a rekonštrukcia chodníkov a komunikácií na... |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
15,983.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/180 |
15.4.2012 |
Faktúra obrubník cestný |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
2,092.80 EUR |