Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2012/359	5.8.2012	Faktúra oprava strechy kultúrneho domu	PROFESTA s r.o.	36461709	1,764.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/523	10.1.2014	Faktúra za oprava strechy	PROFESTA s r.o.	36461709	1,722.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/449	18.11.2014	Faktúra za oprava omietok stien - KD	PROFESTA s r.o.	36461709	1,077.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/176	13.5.2015	oprava strechy KD	PROFESTA s r.o.	36461709	1,930.44 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/24	17.3.2015	Objednávame si u Vás opravu strechy na Dóme kultúry.	PROFESTA s r.o.	36461709	2,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/52	4.11.2015	Objednávame si u Vás opravu strechy na KD. Havarijný stav - zateká do knižnice	PROFESTA s r.o.	36461709	2,370.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/482	18.11.2015	oprava strechy KD - havarijný stav knižnica	PROFESTA s r.o.	36461709	2,365.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/5	15.1.2019	Objednávame si u vás trojstupňovú snežnú frezu Cub Cadet 730 HD TDE	SVK Tech Capital,s.r.o.	36463825	2,199.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/457	8.8.2022	zásahová výstroj DHZ - z dotácie MV SR	Prometeus - SL s.r.o.	36463906	1,418.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/600	19.10.2022	pracovné odevy	Prometeus - SL s.r.o.	36463906	66.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	68/2018	10.7.2018	Zmluva o dielo	SLOVDACH, s.r.o.	36465330	208,099.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/533	15.10.2018	rekonštrukcia MsÚ - projekt	SLOVDACH, s.r.o.	36465330	196,802.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/544	5.11.2018	stavebné práce - zachytavače snehu	SLOVDACH, s.r.o.	36465330	3,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/133	26.10.2018	Objednávame si u Vás zachytávače snehu na falcovanú krytinu + montáž	SLOVDACH, s.r.o.	36465330	3,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/666	27.12.2018	rekonštrukcia MsÚ - projekt	SLOVDACH, s.r.o.	36465330	11,293.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/448	18.11.2014	Faktúra za elektromontážne práce - KD	Optiman s.r.o.	36465895	889.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/146	29.4.2011	Faktúra za materiál - plot MŠ	ZAMAZ s r.o.	36467481	2,074.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/331	22.6.2018	oplotenie MŠ	ZAMAZ s r.o.	36467481	866.98 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/87	21.6.2018	Objadnávame si u Vás jakl 20x30x6000 mm (100ks)	ZAMAZ s r.o.	36467481	870.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/368	9.7.2018	oplotenie MŠ	ZAMAZ s r.o.	36467481	2,765.28 EUR