Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/70	1.8.2016	Objednávame si u Vás: kara ručná - veľká (1ks), koleso nahr. (2ks), spojky (1ks).	Mária Neupauerová	33878412	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/325	3.8.2016	HIM - kára ručná + materiál	Mária Neupauerová	33878412	249.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/362	31.8.2016	uhlovy prevod - krovinorez	Mária Neupauerová	33878412	157.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/684	9.12.2019	pracovná obuv, odevy	Mária Neupauerová	33878412	789.11 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/180	18.11.2019	Objednávame si u vás pracovné oblečenie a pracovná obuv	Mária Neupauerová	33878412	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/378	21.7.2020	servis kosačky	Mária Neupauerová	33878412	103.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/480	22.9.2020	náhradné diely do kosačky	Mária Neupauerová	33878412	40.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/200	29.3.2021		Mária Neupauerová	33878412	414.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/264	28.4.2021	náhradné diely do kosačiek	Mária Neupauerová	33878412	243.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/413	6.7.2021	oprava kosačky	Mária Neupauerová	33878412	143.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/753	26.11.2021	čistenie, servis	Mária Neupauerová	33878412	41.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/041	31.1.2022	servis	Mária Neupauerová	33878412	72.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/241	27.4.2022	oprava frézy a kosačky	Mária Neupauerová	33878412	401.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/377	29.6.2022	servis - traktorik	Mária Neupauerová	33878412	479.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/439	28.7.2022	materiál - kosačka	Mária Neupauerová	33878412	57.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/489	26.8.2022	servis	Mária Neupauerová	33878412	46.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/677	30.11.2022	pracovné odevy	Mária Neupauerová	33878412	383.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/093	1.3.2023	oprava auta	Mária Neupauerová	33878412	96.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/025	24.1.2024	pracovné odevy, obuv	Mária Neupauerová	33878412	467.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/098	24.3.2011	Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky tlakových zariadení	JURTLAK	33882002	601.20 EUR