|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/003 |
5.1.2016 |
pracovné odevy a obuv |
Dudinský Karol |
32880219 |
372.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/559 |
22.12.2016 |
pracovné odevy, obuv |
Dudinský Karol |
32880219 |
384.93 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/119 |
20.12.2016 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a pracovnú obuv |
Dudinský Karol |
32880219 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/131 |
19.4.2011 |
Faktúra za opravu vežových hodín |
ELMONT Albín Ivák |
33026556 |
202.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/432 |
14.8.2018 |
HIM - konvektory ŠA |
PVM systém |
33039488 |
861.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/101 |
10.8.2018 |
Objednávame si u Vás nástennný konvektor 2500 / 3 ks/, konvektor 1500 /4 ks/ |
PVM systém |
33039488 |
861.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/322 |
10.8.2015 |
Dni mesta - vystúpenie Weteráni |
Sýkora Štefan |
33050368 |
300.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/37 |
4.6.2015 |
Objednávame si u Vás vystúpenie Dni mesta Spišská Stará Ves 26.6.2015 (platba v hotovoti) |
Štefan Sýkora |
33050368 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/382 |
17.7.2018 |
rekl. materiál |
Miroslav Modla - AGENTÚRA MIMOSA PRODUCTION |
33092486 |
80.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/97 |
12.7.2018 |
Objednávame si u Vás wander card (50ks) a turistické denníky wander card (30ks) |
Miroslav Modla - AGENTÚRA MIMOSA PRODUCTION |
33092486 |
80.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/114 |
24.8.2018 |
Objednávame si u vás motorový vysávač a drvič HECHT 8574 PROFI |
ROMERX - Ing. Roman Pátrovič |
33142092 |
929.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/488 |
25.9.2018 |
HIM - benzínový vysávač lístia |
ROMERX - Ing. Roman Pátrovič |
33142092 |
929.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/483 |
25.9.2020 |
HIM - posypové vozíky 2ks |
ROMERX - Ing. Roman Pátrovič |
33142092 |
279.98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/94 |
22.9.2020 |
Objednávame si u vás ručný posypový vozík HECHT256 / 2 ks / |
ROMERX - Ing. Roman Pátrovič |
33142092 |
279.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/271 |
14.7.2015 |
postrek |
Ľubica Lazová, Ing. |
33169535 |
236.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/403 |
3.8.2018 |
HIM - krovinorez |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
719.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/126 |
18.3.2019 |
HIM - vrtačka |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
282.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/39 |
15.3.2019 |
Objednávame si u vás príklepovú vrtačku |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
282.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/2012 |
19.10.2012 |
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom |
Ján Džunda - UNO |
33688397 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/075 |
18.3.2011 |
Faktúra za vypracovanie zmien : Dostavba a rekonštrukcia chodníkov |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
96.00 EUR |