Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/029	2.2.2011	Oprava automobil Fiat Ducato	Peter Valigura - AUTOLACK	32853432	428.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/468	10.12.2013	Faktúra za podujatie A.M. Chmeľa	Antiqua Villa	32859732	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/505	22.11.2012	Faktúra dodávka, dovoz a uloženie lomového kameňa úprava potoka Rieka na ul. Za Riekou	Marián Saraka - Uhlomarket	32861800	6,150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/161	19.5.2011	Faktúra za vykonanie prác na úseku ochrany pred požiarmi	TATRAHASIL	32874294	247.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/146	2.5.2013	Faktúra za vykonané práce na úseku ochrany pred požiarmi	Tatrahasil	32874294	418.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/156	13.5.2013	Faktúra za kontrolu hydrantov 16 b.j. A - fond oprav	Tatrahasil	32874294	39.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/157	13.5.2013	Faktúra za kontrolu hydrantov 16 b.j. B - fond opráv	Tatrahasil	32874294	44.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/146	5.5.2014	Faktúra za práce na úseku ochrany pred požiarmi	Tatrahasil	32874294	492.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/153	29.4.2015	práce na úseku ochrany pred požiarmi	Tatrahasil	32874294	441.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/146	14.4.2016	kontrola PHP a hydrantov - 20 b.j.	Tatrahasil	32874294	42.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/147	14.4.2016	kontrola PHP a hydrantov - 16 b.j. A	Tatrahasil	32874294	38.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/148	14.4.2016	kontrola PHP a hydrantov, oprava - 16 b.j. B	Tatrahasil	32874294	80.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/149	14.4.2016	kontrola PHP a hydrantov - MsÚ, DS, KD, ZS	Tatrahasil	32874294	384.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/162	20.4.2017	kontrola PHP a hydrantov - ZS,DS,KD,MsÚ, ŠA	Tatrahasil	32874294	252.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/163	20.4.2017	kontrola PHP a hydrantov - b.j.	Tatrahasil	32874294	136.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/83	2.9.2020	Objednávame si u vás špirála do sporáka GORENJE MORA, korálková 1100 W /byt č. 1, Št....	Róbert Krakovský Trust - oprava elektrospotrebičov	32876998	28.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/432	3.9.2020	náhradný diel na sporák - fond opráv 16 b.j. B	Róbert Krakovský Trust - oprava elektrospotrebičov	32876998	28.20 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	108/2018	14.12.2018	Mandátna zmluva	Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil	32877714
Detail	Faktúra došlá	DF2019/085	14.2.2019	práce BT - 1/19	Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL	32877714	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/125	16.3.2019	práce BT - 2/19	Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL	32877714	140.00 EUR