Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/265	15.5.2023	oprava Mercedes	Radoslav Sloveňák Slovcar servis	34626778	2,202.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/290	27.5.2024	mercedes - oprava, výmena oleja, filtra	Radoslav Sloveňák Slovcar servis	34626778	401.08 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/51	7.7.2016	Objednávame u Vás grafické spracovanie, tlač plagátov, pozvánok na Dni mesta 2016....	Ondrej Maitner - MaO	34626905	345.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/353	23.8.2016	Dni mesta - plagáty, pozvánky, fotodokum.,graf.spr	Ondrej Maitner - MaO	34626905	345.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/89	18.6.2019	Objednávame si u vás revíziu plynových rozvodov a regulátorov plynu. /52 bytov + 6...	František Modla ELPROGAS	34626999	1,220.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/341	24.6.2019	služby - revízie plyn. potrubia	František Modla ELPROGAS	34626999	1,220.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/365	3.7.2019	služby - oprava kotla 16 b.j A	František Modla ELPROGAS	34626999	187.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/405	17.7.2019	služby - oprava kotla	František Modla ELPROGAS	34626999	62.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/123	20.8.2019	Objednávame si u vás na základe cenovej ponuky výmenu plynových hadíc v bytových domoch...	František Modla ELPROGAS	34626999	1,468.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/546	30.9.2019	služby - výmena spor. hadíc (byt jednotky)	František Modla ELPROGAS	34626999	1,468.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/126	7.10.2021	Objednávame si u vás vitamíny pre dôchodcov (Noventis vitamín D + omega 60cps) (4,30 € x 435...	Monika Plevíková	34628151	1,870.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/682	28.10.2021	vitamíny pre dôchodcov	Monika Plevíková	34628151	1,870.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/112	9.11.2022	Objednávame si u vás vitamíny pre dôchodcov 213 ks (cena za ks - 3,20 €)	Monika Plevíková	34628151	681.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/658	14.11.2022	vitamíny pre dôchodcov	Mgr. Monika Plevíková	34628151	681.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/008	2.2.2011	Stavebný materiál	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	267.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/087	12.3.2013	Faktúra za dodaný tovar	Ing. Ján Furcoň	34630317	97.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/163	13.5.2013	Faktúra za stavebný materiál - bankomat	Ing. Ján Furcoň	34630317	482.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/201	5.6.2013	Faktúra za geodetické práce	Ing. Ján Furcoň	34630317	156.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/258	8.7.2013	Faktúra za nákup materiálu	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	76.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/284	5.9.2013	Faktúra za nákup materiálu	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	186.95 EUR