Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/47	9.10.2015	Objednávame si u Vás LED svietidla podľa cenovej ponuky zo dňa č.NP150601874	HAGARD: HAL, spol s r.o.	34144650	866.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/461	16.8.2019	materiál MsÚ	Jozef Ferko AV-EL mak.	34290630	11.35 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/118	13.8.2019	Objednávame si u vás dodanie a montáž intériových žalúzii v Mš	Rudolf Šmida - TREND	34310096	801.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/468	27.8.2019	materiál - MŠ	Rudolf Šmida - TREND	34310096	800.82 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	69/2018	10.7.2018	Mandátna zmluva	Ing. Jozef Arendáč - AREKO	34312544	4,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/667	27.12.2018	rekonštrukcia MsÚ - stavebný dozor	Ing. Jozef Arendáč - AREKO	34312544	4,600.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/99	12.7.2019	Objednávame si u vás montážne práce na UK Materskej škole na základe cenovej ponuky zo dňa...	Jozef Uhrin UKAGAS	34525467	5,985.34 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/145	23.9.2019	Objednávame si u vás výmenu plynových kotlov v budove Domu služieb v Spišskej Starej Vsi...	Jozef Uhrin UKAGAS	34525467	11,251.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/593	22.10.2019	HIM - rekonšt. a modern. kotolne DS	Jozef Uhrin UKAGAS	34525467	11,227.38 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/168	21.10.2019	Objednávame si u vás opravu plynového potrubia v bytovom dome na ul. Štúrovej 587/165	Jozef Uhrin UKAGAS	34525467	297.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/611	31.10.2019	služby - oprava plyn. potrubia 16bj B	Jozef Uhrin UKAGAS	34525467	297.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/146	23.9.2019	Objednávame si u vás vyvložkovanie komína, revíznu správu na komín a dymovod na základe...	Pavol Kupčov - Kominárske služby	34572031	1,940.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/596	18.10.2019	komin. vložka - DS	Pavol Kupčov - Kominárske služby	34572031	1,940.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/123	5.10.2021	Objednávame si u vás reproduktor	Peter Jantulík	34595686	129.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/621	7.10.2021	reproduktor - ŠA	Peter Jantulík	34595686	129.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/206	6.6.2013	Faktúra za služby - KIA	Radoslav Sloveňák	34626778	85.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/326	5.9.2013	Faktúra za opravu - Iveco	Radoslav Sloveňák	34626778	806.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/070	10.3.2014	Faktúra za Iveco - prehliadka	Slovcar servis	34626778	211.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/007	23.1.2015	Faktúra za Iveco - servis, stk, údržba	Slovcar servis	34626778	1,224.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/008	15.1.2016	Iveco - servis, STK, EK	Slovcar servis	34626778	555.47 EUR