|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/027 |
20.1.2020 |
elektrina - 12/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,179.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/028 |
20.1.2020 |
elektrina - 12/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
546.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/029 |
20.1.2020 |
elektrina - 12/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
355.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/030 |
20.1.2020 |
elektrina - 12/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
150.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/031 |
20.1.2020 |
plyn - 1/2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5,038.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/032 |
20.1.2020 |
služby - Projekt Nízkouhlíková stratégia |
VYDRA n.o. |
31908497 |
12,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/033 |
20.1.2020 |
obedy dôchodcom - 12/19 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
57.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/035 |
16.1.2020 |
plyn - 1/20 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,349.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/036 |
20.1.2020 |
poistenie MHZ 1.2.-31.1.2020 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
72.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/037 |
20.1.2020 |
preplatok - vyúčtovanie energie 2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-21.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/038 |
21.1.2020 |
materiál - údržba |
Kamionshop SK, s.r.o. |
47491108 |
88.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/039 |
20.1.2020 |
PHM - 1/20 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
177.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/040 |
20.1.2020 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
234.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/041 |
20.1.2020 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
332.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/042 |
22.1.2020 |
školenie - Košice 21.1.2020 |
SOTAC s.r.o. |
36189855 |
88.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/043 |
22.1.2020 |
trofeje - súťaže |
3G , s.r.o. |
46936238 |
28.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/044 |
24.1.2020 |
materiál - zástava Voľby do NR SR 2020 |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
135.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/045 |
22.1.2020 |
HIM - posypový vozík |
EAMoTo s.r.o. |
45635544 |
640.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/046 |
27.1.2020 |
materiál - MsÚ |
Matyska a.s. |
63490277 |
50.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/047 |
27.1.2020 |
členské - r. 2020 |
RZTPO |
31955151 |
246.90 EUR |