| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/510 |
1.12.2016 |
mš šj - strava HN - 11/16 |
Spojená škola |
42232228 |
38.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/511 |
1.12.2016 |
mš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 11/16 |
Spojená škola |
42232228 |
21.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/512 |
1.12.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
170.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/513 |
1.12.2016 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
253.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/514 |
5.12.2016 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
485.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/515 |
5.12.2016 |
predplatné - Obecné noviny r. 2017 |
INPROST s r.o. |
31363091 |
67.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/516 |
6.12.2016 |
telefón KD - 11/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/517 |
6.12.2016 |
zš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 11/16 |
Spojená škola |
42232228 |
63.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/518 |
6.12.2016 |
zš šj - strava HN - 11/16 |
Spojená škola |
42232228 |
229.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/519 |
7.12.2016 |
vývoz - november |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,446.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/520 |
7.12.2016 |
telefón MsÚ - 11/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
150.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/521 |
5.12.2016 |
plyn - 12/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
5,124.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/522 |
6.12.2016 |
PHM - 11/16 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
307.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/523 |
7.12.2016 |
HIM - nákup stoličiek |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
306.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/524 |
12.12.2016 |
odborná prehliadka a skúšky plyn.zariad.-20 b.j. |
Peter Krišák |
44506368 |
640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/525 |
12.12.2016 |
odborná prehliadka a skúšky plyn.zariad.-20 b.j. |
Peter Krišák |
44506368 |
640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/526 |
12.12.2016 |
odborná prehliadka a skúšky plyn.zariad.-20 b.j. |
Peter Krišák |
44506368 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/527 |
12.12.2016 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
521.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/528 |
12.12.2016 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
10.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/529 |
12.12.2016 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,129.49 EUR |
Slovensky
