|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/002 |
3.1.2017 |
systémová podpora Urbis - I.Q 2017 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/003 |
4.1.2017 |
oprava vozidla Tatra - DHZ |
Pavol Nahalka |
37110454 |
1,488.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/004 |
5.1.2017 |
poháre do súťaží |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
37.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/005 |
10.1.2017 |
predplatné - Zamagurské noviny - rok 2017 |
Divadlo RAMAGU o.z . |
42232473 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/006 |
10.1.2017 |
servis stk, ek - Iveco |
Slovcar servis |
34626778 |
537.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/007 |
12.1.2017 |
servis IS Urbis - I.Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/008 |
13.1.2017 |
posypová soľ |
Autocentrum Mikšová |
44801190 |
54.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/009 |
15.1.2017 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
425.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/010 |
16.1.2017 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/011 |
18.1.2017 |
zasielanie inform. o dotáciích a grantoch r.2017 |
SAMNET - informačný systém samosprávy |
37867440 |
32.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/012 |
18.1.2017 |
uverejnenie inzerátu |
Podtatranské noviny |
31669654 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/013 |
19.1.2017 |
plyn - 1/17 |
SPP, a.s. |
35815256 |
4,383.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/014 |
19.1.2017 |
nedoplatok plyn - rok 2016 |
SPP, a.s. |
35815256 |
986.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/015 |
19.1.2017 |
preplatok - rok 2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
809.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/016 |
20.1.2017 |
preplatok - r. 2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/017 |
20.1.2017 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/018 |
23.1.2017 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
36.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/019 |
25.1.2017 |
pracovný odev a pomôcky - § 52 |
DUO MIX |
35215810 |
94.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/020 |
20.1.2017 |
vývoz - cintorín - §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
183.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/021 |
25.1.2017 |
servisná prehlliadka - Kia 2 |
Motor-Car |
36482242 |
144.40 EUR |