|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/490 |
18.11.2016 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
193.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/491 |
18.11.2016 |
materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
79.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/492 |
18.11.2016 |
materiál - cintorín |
DUO MIX |
35215810 |
16.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/493 |
18.11.2016 |
nájomné - vodný tok Vyšná mláka |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
1.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/494 |
18.11.2016 |
ročný nájom |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
6.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/495 |
18.11.2016 |
elektrina - 10/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,140.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/496 |
22.11.2016 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
284.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/497 |
21.11.2016 |
elektrina VO - 10/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
477.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/498 |
21.11.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
182.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/499 |
24.11.2016 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
35.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/500 |
24.11.2016 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/501 |
28.11.2016 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
21.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/502 |
28.11.2016 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/503 |
29.11.2016 |
ošetrovanie a polievanie rastín - doúčtovanie |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
215.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/504 |
30.11.2016 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/505 |
10.11.2016 |
kľučky na Iveco |
Autoricambi s.r.o. |
45567972 |
49.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/506 |
30.11.2016 |
stravné lístky - 500 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1,730.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/507 |
5.12.2016 |
práce BP a CO - 11/16 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/508 |
5.12.2016 |
internet - 12/16 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/509 |
5.12.2016 |
príspevok na obedy dôchodcom - 11/16 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
62.00 EUR |