|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/450 |
19.10.2016 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/451 |
18.10.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
183.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/452 |
24.10.2016 |
vizitky - TSP |
Zdenko Vaščák |
44008236 |
17.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/453 |
24.10.2016 |
folie + grafický návrh (interiér KD) |
SKLOINTERIER s r.o. |
47484977 |
978.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/454 |
24.10.2016 |
mobil - primátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
42.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/455 |
24.10.2016 |
vývoz - NO a VOO |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
2,375.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/456 |
24.10.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
191.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/457 |
25.10.2016 |
stravné lístky - 400 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1,282.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/458 |
26.10.2016 |
smerové tabuľky |
ARDSYSTÉM s.r.o. |
36397563 |
230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/459 |
26.10.2016 |
zš šj - posedenie s dôchodcami |
Spojená škola |
42232228 |
290.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/460 |
27.10.2016 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/461 |
28.10.2016 |
lekárnička |
Unizdrav Prešov, s.r.o. |
36515388 |
43.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/462 |
28.10.2016 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/463 |
28.10.2016 |
zš šj - príspevok na obedy dôchodcom 10/16 |
Spojená škola |
42232228 |
41.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/464 |
28.10.2016 |
zš šj - strava HN - 10/16 |
Spojená škola |
42232228 |
209.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/465 |
28.10.2016 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/466 |
31.10.2016 |
dopravné zrkadlo |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
320.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/467 |
2.11.2016 |
plyn - 11/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
4,354.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/468 |
2.11.2016 |
pneumatiky - Iveco Daily |
PNEUPEX, spol. s r.o. |
36495816 |
113.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/469 |
2.11.2016 |
internet - 11/16 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |