|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/570 |
30.12.2016 |
stravné lístky - 70 ks (výmena) |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
24.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/571 |
30.12.2016 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/572 |
2.1.2017 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/573 |
2.1.2017 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/574 |
2.1.2017 |
práce BP a CO - 12/16 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/575 |
2.1.2017 |
poistky |
Energo SYSTEM |
45602247 |
8.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/576 |
5.1.2017 |
obedy dôchodcom - 12/16 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
62.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/577 |
5.1.2017 |
podanie obedov - vianočné trhy |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
207.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/578 |
5.1.2017 |
vývoz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/579 |
9.1.2017 |
vývoz - december |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,561.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/580 |
9.1.2017 |
telefón MsÚ - 12/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
140.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/581 |
10.1.2017 |
materiál - ZS, DS, MsÚ, KD, ŠA |
Janíčková Janka-SIMA |
37236156 |
655.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/582 |
10.1.2017 |
uverejnenie inzerátu |
Podtatranské noviny |
31669654 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/583 |
11.1.2017 |
aktualizácia programov |
TOPSET-Vlček Ján Ing. |
32643748 |
4.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/584 |
11.1.2017 |
telefón KD - 12/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/585 |
13.1.2017 |
elektrina - 12/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,313.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/586 |
12.1.2017 |
PHM - 12/16 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
515.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/589 |
16.1.2017 |
elektrika - VO 12/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
664.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/590 |
17.1.2017 |
kvartálne a ročné hlásenia, vedenie evidencie |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
139.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/001 |
2.1.2017 |
internet - 1/17 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |