|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/390 |
19.9.2016 |
elektrina - 8/16 |
Východoslovenska energetika |
36211222 |
887.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/391 |
19.9.2016 |
elektrina VO - 8/16 |
Východoslovenska energetika |
36211222 |
359.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/392 |
19.9.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
219.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/393 |
19.9.2016 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
1,171.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/394 |
19.9.2016 |
vodné, stočné- 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
711.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/395 |
19.9.2016 |
vodné, stočné - 16 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
954.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/396 |
19.9.2016 |
audit konsolid. účt. uzávierky a výročnej správy 2015 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
650.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/397 |
21.9.2016 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
404.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/398 |
20.9.2016 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
149.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/399 |
22.9.2016 |
HIM - dopravné značenie |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
3,153.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/400 |
23.9.2016 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
34.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/401 |
23.9.2016 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/402 |
27.9.2016 |
stravné lístky - 400 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1,282.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/403 |
29.9.2016 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/404 |
29.9.2016 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/405 |
29.9.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
168.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/406 |
30.9.2016 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/407 |
3.10.2016 |
mš šj - strava HN - 9/16 |
Spojená škola |
42232228 |
48.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/408 |
3.10.2016 |
zš šj - strava HN - 9/16 |
Spojená škola |
42232228 |
275.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/409 |
3.10.2016 |
mš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 9/16 |
Spojená škola |
42232228 |
11.38 EUR |