| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/310 |
11.7.2016 |
mš šj - príspevok na stravu dôchodcom - 6/16 |
Spojená škola |
42232228 |
14.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/311 |
21.7.2016 |
Dni mesta - ceny do súťaží,upomienk.predmety |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/312 |
24.7.2016 |
Dni mesta - obedy Zam.silák |
Pizzeria Taverna |
44866411 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/313 |
24.7.2016 |
Dni mesta - vystúpenie |
MO Matice Slovenskej |
17902766 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/314 |
24.7.2016 |
Dni mesta - Zamagurský silák |
Slovenská asociácia silných mužov |
36130885 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/315 |
23.7.2016 |
Dni mesta - ornitologické podujatie |
RNDr. Miroslav Fulín, CSc. |
37642871 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/316 |
29.7.2016 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
23.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/317 |
29.7.2016 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/318 |
29.7.2016 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/319 |
1.8.2016 |
plyn - 8/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
403.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/320 |
1.8.2016 |
HIM - značkovací vozík + materiál |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
573.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/321 |
1.8.2016 |
materiál (kosačky) |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
274.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/322 |
1.8.2016 |
oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
849.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/323 |
3.8.2016 |
oprava Iveca |
Slovcar servis |
34626778 |
1,986.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/324 |
3.8.2016 |
materiál (kosačky) |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
145.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/325 |
3.8.2016 |
HIM - kára ručná + materiál |
Mária Neupauerová |
33878412 |
249.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/326 |
5.8.2016 |
predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí - 11/16-10/17 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/327 |
5.8.2016 |
uverejnenie inzerátu |
Podtatranské noviny |
31669654 |
168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/328 |
5.8.2016 |
internet - 8/16 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/329 |
5.8.2016 |
telefón KD - 7/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
39.10 EUR |
Slovensky
