|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/350 |
18.8.2016 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
72.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/351 |
15.8.2016 |
PHM - 7/16 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
471.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/352 |
23.8.2016 |
raut 18.8.2016 |
Ján Želonka |
47942738 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/353 |
23.8.2016 |
Dni mesta - plagáty, pozvánky, fotodokum.,graf.spr |
Ondrej Maitner - MaO |
34626905 |
345.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/354 |
24.8.2016 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/355 |
24.8.2016 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/356 |
24.8.2016 |
plyn 7-8/16 - byt 229 |
SPP, a.s. |
35815256 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/357 |
26.8.2016 |
Školenie - obsluha kotlov |
JURTLAK - PLUS |
37236741 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/358 |
26.8.2016 |
Vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
179.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/359 |
30.8.2016 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/360 |
30.8.2016 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/361 |
30.8.2016 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/362 |
31.8.2016 |
uhlovy prevod - krovinorez |
Mária Neupauerová |
33878412 |
157.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/363 |
31.8.2016 |
materiál na kosačky |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
24.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/364 |
31.8.2016 |
remene na kosačky |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
22.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/365 |
2.9.2016 |
príspevok na obedy dôchodcom - 7,8/16 |
Ján Želonka |
47942738 |
15.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/366 |
2.9.2016 |
materiál |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
30.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/367 |
2.9.2016 |
internet - 9/16 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/368 |
2.9.2016 |
plyn - 9/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
869.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/369 |
2.9.2016 |
štrk |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
54.40 EUR |