Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/384	22.9.2014	Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	700.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/385	22.9.2014	Faktúra za vývoz TKO - cintorín - AČ	EKOS, s r.o.	36168475	169.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/386	22.9.2014	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - august	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	268.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/387	22.9.2014	Faktúra za knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	138.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/388	26.9.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a. s.	35763469	14.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/389	26.9.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a. s.	35763469	40.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/390	26.9.2014	Faktúra za nájomné - vodný tok Vyšná mláka	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.	36022047	1.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/391	26.9.2014	Faktúra za stravné lístky 600 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	1,832.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/392	6.10.2014	Faktúra za kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	93.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/393	6.10.2014	Faktúra za piesok - rekon. poklopov ul. Tatranská	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	99.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/394	6.10.2014	Faktúra za šj mš - strava HN - 9/14	Spojená škola	42232228	10.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/395	6.10.2014	Faktúra za vývoz TKO - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	163.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/396	6.10.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/397	6.10.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a. s.	35763469	2.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/398	6.10.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a. s.	35763469	14.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/399	6.10.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a. s.	35763469	15.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/400	6.10.2014	Faktúra za plyn - 10/14	SPP	35815256	3,120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/401	6.10.2014	Faktúra za internet - 10/14	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/402	6.10.2014	Faktúra za systémová podpora Urbis - III.Q	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/403	7.10.2014	Faktúra za obal s potlačou	TARIN s.r.o.	36764582	10.80 EUR