|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/204 |
23.5.2011 |
Faktúra dodané obedy za deti v hmotnej núdzi 4/2011 |
Materská škola Sp.St.Ves |
37874306 |
40.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/205 |
23.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar |
Polygra |
17082528 |
70.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/206 |
23.5.2011 |
Faktúra za 1.4.2011 - 30.4.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
56.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/207 |
23.5.2011 |
Faktúra za služby spojené so zberom, tiedením, úpravou odpadu za mesiac apríl 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
235.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/208 |
23.5.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac apríl 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,831.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/209 |
23.5.2011 |
Faktúra za vykonané sadrokartónové práce v budove domu smútku |
Emil Compeľ |
41147928 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/210 |
23.5.2011 |
Faktúra pohonné hmoty za mesiac apríl 2011 |
ZVDS, s.r.o. |
36498556 |
473.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/211 |
23.5.2011 |
Faktúra za 1.4.2011-30.4.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
159.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/212 |
23.5.2011 |
Faktúra poštové služby |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
12.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/213 |
23.5.2011 |
Faktúra za uskutočnené práce informačné tabule pre cintoríny |
Gustáv Antoška |
43258298 |
690.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/214 |
23.5.2011 |
Faktúra podľa objednávky, realizácia 1 reproduktorového bodu na ulici Štúrovej |
M-Elektronik |
36378623 |
585.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/215 |
23.5.2011 |
Faktúra za grafickú prípravu a tlač Starovešťana |
Podtatranské noviny |
31669654 |
142.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/216 |
23.5.2011 |
Faktúra za nákup na poukážky |
COOP Jednota Poprad |
169102 |
22.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/217 |
23.5.2011 |
Faktúra za tovar podľa objednávky |
COMP - SHOP, s.r.o. |
36800015 |
361.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/223 |
10.6.2011 |
Faktúra vybavenie domu smútku |
N.H.N. výroba nábytku s.r.o. |
43798861 |
5,722.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/228 |
10.6.2011 |
Faktúra rekonštrukcia zdravotného strediska - výmena okien |
Ján Bartoš |
43123023 |
3,762.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/229 |
10.6.2011 |
Faktúra za 2ks okien dom smútku Lysá nad Dunajcom a 2ks okien zdravotné stredisko |
Ján Bartoš |
43123023 |
1,140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/232 |
10.6.2011 |
Faktúra za zhotovenie asfaltového povrchu príjazdu k Domu smútku |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
4,747.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/235 |
10.6.2011 |
Faktúra za služby spojené s odberom NO a VOO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,965.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/259 |
10.6.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac máj 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,375.16 EUR |