|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/184 |
20.5.2011 |
Faktúra za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
104.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/185 |
20.5.2011 |
Faktúra za monitoring kompostoviska |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
45.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/186 |
20.5.2011 |
Faktúra za reklamné tabule |
Jadro - Jaroslav Šleboda |
40719821 |
270.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/187 |
20.5.2011 |
Faktúra za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,682.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/188 |
20.5.2011 |
Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/189 |
20.5.2011 |
Faktúra za elektrickú prípojku |
Východoslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
1,623.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/190 |
20.5.2011 |
Faktúra za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
13.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/191 |
20.5.2011 |
Faktúra za elektrinu |
Východoslovenská distribučná a.s. |
36211222 |
74.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/192 |
20.5.2011 |
Faktúra za plyn |
SPP |
35815256 |
172.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/193 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
130.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/194 |
20.5.2011 |
Faktúra za stavebné práce - miestne komunikácie |
Juraj Hangurbadžo |
10730575 |
2,607.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/195 |
20.5.2011 |
Faktúra za vykonanie služieb BP, PO, CO za mesiac 4/2011 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/196 |
20.5.2011 |
Faktúra za vykonenie služieb BP, PO, CO za mesiac 3/2011 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/197 |
20.5.2011 |
Faktúra za obdobie 22.3.2011-21.4.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
9.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/198 |
20.5.2011 |
Faktúra obedy dôchodcovia za mesiac apríl 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37874250 |
18.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/199 |
23.5.2011 |
Faktúra za dodávanie stravných jednotiek pre dôchodcov 4/2011 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
49.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/200 |
23.5.2011 |
Faktúra za internet 5/2011 |
COMP - SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/201 |
23.5.2011 |
Faktúra za podané obedy deťom v hmotnej núdzi za mesiac 4/2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37874250 |
576.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/202 |
23.5.2011 |
Faktúra za dodávku zemného plynu |
SPP |
35815256 |
1,376.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/203 |
23.5.2011 |
Faktúra za vykonané práce na stavbe "16 b-j. nájomné byty + TV Spišská Stará Ves" |
DOMING spol. s r. o. |
31649971 |
58,635.40 EUR |