|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/124 |
19.4.2011 |
Faktúra renovácia náplni do tlačiarne |
Marián Postulka COMPAS |
35219441 |
129.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/125 |
19.4.2011 |
Faktúra za obdobie 15.2.2011-14.3.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
6.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/126 |
19.4.2011 |
Faktúra za obdobie 15.2.2011-14.3.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
61.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/127 |
19.4.2011 |
Faktúra za automaticku práčku |
Net Sales, s.r.o. |
45697655 |
240.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/128 |
19.4.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu vo vreci |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/129 |
19.4.2011 |
Faktúra za odborné prehliadky plynových kotlov |
Peter Krišák |
44506368 |
480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/130 |
19.4.2011 |
Záloha realizačný dozor - Dom smútku |
PLUSINTERIER |
43434762 |
325.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/131 |
19.4.2011 |
Faktúra za opravu vežových hodín |
ELMONT Albín Ivák |
33026556 |
202.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/132 |
19.4.2011 |
Faktúra za poštové služby |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
12.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/133 |
19.4.2011 |
Faktúra za členský poplatok Združenia prevádzkovateľov a pracovníkov kín |
Združenia prevádzkovateľov a pracovníkov kín |
31268251 |
4.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/134 |
19.4.2011 |
Faktúra za PVC - preambula, hymna a vlajka |
2U s.r.o. |
17315786 |
33.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/135 |
19.4.2011 |
Faktúra vybavenie domu smútku |
N.H.N. výroba nábytku s.r.o. |
43798861 |
8,583.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/136 |
19.4.2011 |
Faktúra za opravu plynových kotlov |
Peter Krišák |
44506368 |
786.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/137 |
19.4.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
43.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/138 |
19.4.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
142.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/139 |
19.4.2011 |
Faktúra predplatné literatúra |
Spoločnosť 7 PLUS s.r.o. |
31347291 |
14.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/140 |
19.4.2011 |
Faktúra za obdobie 22.2.2011-21.3.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
9.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/141 |
19.4.2011 |
Faktúra vodné a stočné |
Voelia |
36500968 |
123.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/142 |
19.4.2011 |
Faktúra za grafickú prípravu a tlač Starovešťana - marec 2011 |
Podtatranské noviny |
31669654 |
67.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/143 |
19.4.2011 |
Faktúra za internet obdobie 4/2011 |
COMP - SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |