|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/144 |
19.4.2011 |
Faktúra obedy dôchodcovia - marec 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37874250 |
26.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/145 |
19.4.2011 |
Faktúra za obdobie 1.3.2011-31.3.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
56.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/146 |
29.4.2011 |
Faktúra za materiál - plot MŠ |
ZAMAZ s r.o. |
36467481 |
2,074.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/147 |
29.4.2011 |
Faktúra vytýčenie kábelových vedení |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
352.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/148 |
29.4.2011 |
Faktúra za vytýčenie plynovodu |
SPP |
35910739 |
240.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/149 |
29.4.2011 |
Faktúra za vytýčenie PTZ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
166.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/150 |
29.4.2011 |
Faktúra zemný plyn obdobie 1.4.2011-30.4.2011 |
SPP |
35815256 |
3,638.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/151 |
19.5.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,460.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/152 |
19.5.2011 |
Faktúra za lomový kameň |
POĽANA podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
1,073.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/153 |
19.5.2011 |
Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi za mesiac marec |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37874250 |
567.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/154 |
19.5.2011 |
Faktúra za dodané obedy doplatok za deti v hmotnej núdzi za 3/2011 |
Materská škola Sp.St.Ves |
37874306 |
50.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/155 |
19.5.2011 |
Faktúra pohonné hmoty za mesiac marec |
ZVDS, s.r.o. |
36498556 |
475.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/156 |
19.5.2011 |
Faktúra za technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
255.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/157 |
19.5.2011 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
SOZA |
00178454 |
33.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/158 |
19.5.2011 |
Faktúra za 1.3.2011-31.3.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
192.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/159 |
19.5.2011 |
Faktúra za vykonanie auditu učtovnej závierky za rok 2010 |
Ing. Mária Kyselicová |
35520370 |
2,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/160 |
19.5.2011 |
Faktúra za práce prevedené podľa objednávky |
Slovesnký vodohospodársky podnik, š.p. |
3602204704 |
3,719.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/161 |
19.5.2011 |
Faktúra za vykonanie prác na úseku ochrany pred požiarmi |
TATRAHASIL |
32874294 |
247.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/162 |
19.5.2011 |
Faktúra za prepožičanie filmu Harry Potter a Dary smrti I |
Continental film, s.r.o. |
35730897 |
88.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/163 |
19.5.2011 |
Faktúra stravne lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
35683813 |
2,850.00 EUR |