Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/063	20.2.2011	Faktúra za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2011	SAMNET	37867440	32.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/064	22.2.2011	Faktúra - pošta	Slovenská pošta, a.s.	36631124	11.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/065	20.2.2011	Faktúra za grafickú prípravu a tlač Starovešťana	Podtatranské noviny	31669654	71.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/066	20.2.2011	Faktúra za 1.1.2011-31.1.2011	T-Mobile Slovensko, a.s.	35763469	188.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/067	20.2.2011	Faktúra za tovar podľa objednávky	DUO MIX M+J	35215810	215.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/068	20.2.2011	Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky	DUO MIX M+J	35215810	81.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/069	20.2.2011	Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky	DUO MIX M+J	35215810	29.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/070	22.2.2011	Faktúra za počitačovú techniku	Marián Pustuka COMPAS	35219441	78.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/071	18.3.2011	Faktúra za obdobie 2.12.2010-17.1.2011	SPP	35815256	7.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/072	18.3.2011	Faktúra za nákup na poukážky	COOP Jednota Poprad	169102	21.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/073	18.2.2011	Faktúra za literatúru - knižnica	MARSAB s.r.o.	36583316	82.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/074	18.3.2011	Faktúra za zneškodnenie odpadov	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	186.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/075	18.3.2011	Faktúra za vypracovanie zmien : Dostavba a rekonštrukcia chodníkov	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	96.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/076	18.3.2011	Faktúra za rozučovanie r. 2010	ista Slovakia s.r.o.	31437028	139.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/077	18.3.2011	Faktúra za rozučtovanie r.2010	ista Slovakia s.r.o.	31437028	134.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/078	18.3.2011	Faktúra za služby spojené so zberom, triedením a úpravou separovaného zberu	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	117.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/079	18.3.2011	Faktúra za projekt realizácie diela s názvom Rekonštrukcia materskej školy	ARDE s.r.o.	36507601	191.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/080	18.3.2011	Faktúra za poskytnutie služieb	ARDE s.r.o.	36507601	100.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/082	18.3.2011	Faktúra za projekt realizácie Rekonštrukcia materskej školy	ARDE s.r.o.	36507601	2,016.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/083	18.3.2011	Faktúra	ARDE s.r.o.	36507601	2,016.80 EUR