Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/273	24.7.2014	Faktúra za stravné lístky 500 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	1,527.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/274	24.7.2014	Faktúra za mobil TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/275	24.7.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	173.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/276	24.7.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/277	24.7.2014	Faktúra za vývoz VO kontajner	EKOS, s.r.o.	36168475	285.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/278	24.7.2014	Faktúra za vývoz - sklo	EKOS, s.r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/279	24.7.2014	Faktúra za nákup materiálu	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	166.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/280	24.7.2014	Faktúra za materiál - MsÚ	DUO MIX	35215810	64.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/281	24.7.2014	Faktúra za materiál - KD	DUO MIX	35215810	43.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/282	24.7.2014	Faktúra za servis IS Urbis - III.Q	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/283	24.7.2014	Faktúra za tlač Starovešťana 3/14	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	194.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/284	24.7.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	6.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/285	24.7.2014	Faktúra za verejné obstarávanie - Rekonštr. MK Tatrans.,Štúr.	INPRO POPRAD, s.r.o.	36501476	2,729.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/286	24.7.2014	Faktúra za oprava VO	SIČÁR s.r.o.	43941745	330.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/020	24.7.2014	Faktúra za poistenie Fabia - III.Q	ALLIANZ	00151700	94.97 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	Dodatok č. 1	1.8.2014	Dodatok č.1	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	37938606
Detail	Zmluva Dodávateľská	76/2014	5.8.2014	Dohoda	Mgr. Ľubica Strakulová
Detail	Zmluva Dodávateľská	77/2014	5.8.2014	Zmluva o nájme bytu	Ing. Michaela Schenková
Detail	Zmluva Dodávateľská	Dodatok č. 1	6.8.2014	Dodatok č.1 k zmluve č.45/2014	Jozef Vnenčák , Zuzana Vnenčáková
Detail	Faktúra došlá	DF2014/287	7.8.2014	Faktúra za projekt a statický posudok - komín Štúrova 236	Ing. Miroslav Mačičák	33882550	360.00 EUR