Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/254	22.7.2014	Faktúra za práce BP a CO 5/14	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/255	22.7.2014	Faktúra za práce BP a CO 6/14	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/256	22.7.2014	Faktúra za zš šj - strava HN 6/14	Spojená škola	42232228	544.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/257	22.7.2014	Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 6/14	Spojená škola	42232228	49.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/258	22.7.2014	Faktúra za systémová podpora URBIS - III.Q	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/259	22.7.2014	Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 6/14	Spojená škola	42232228	13.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/260	22.7.2014	Faktúra za následná monitorovacia správa č. 4	MJM Group s.r.o.	45541558	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/261	22.7.2014	Faktúra za preprava účinkujúcich ZFS	Dušan Horník	37240889	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/262	22.7.2014	Faktúra za prevádzkové náklady ZUŠ - I. polrok	Spojená škola	42232228	1,400.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	74/2014	23.7.2014	Kúpna zmluva	Ever s.r.o.	36492370	15,480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/263	24.7.2014	Faktúra za prestavba čerpadla motor.striekačky	Dušan Bachorík	17286891	860.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/264	24.7.2014	Faktúra za plyn 7/14	SPP	35815256	481.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/265	24.7.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,378.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/266	24.7.2014	Faktúra za oprava hydropohonu	Róbert Fuchs - REPO	34917250	74.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/267	24.7.2014	Faktúra za oprava cestných výtlkov	JUNO DS, s.r.o.	36501522	1,684.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/268	24.7.2014	Faktúra za PHM 6/14	ZVDS , spol. s.r.o.	36498556	638.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/269	24.7.2014	Faktúra za telefón KD - 6/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/270	24.7.2014	Faktúra za telefón MsÚ - 6/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	138.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/271	24.7.2014	Faktúra za PLSK projekt - implementačné služby	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	357.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/272	24.7.2014	Faktúra za knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	108.20 EUR