Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/421	28.10.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/032	28.10.2013	Faktúra za finančný príspevok	Slovenský Červený kríž	07	50.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/422	7.11.2013	Faktúra za predplatné Právo pre ROPO a obce	IURA EDITION spol. s r.o.	31348262	68.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/423	7.11.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	999.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/424	7.11.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	160.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/425	7.11.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/426	7.11.2013	Faktúra za nákup kníh do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	73.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/427	13.11.2013	Faktúra za elektrina 9-11/13	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,294.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/428	13.11.2013	Faktúra za elektrika 9-11/13	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	83.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/429	13.11.2013	Faktúra za predplatné - Úplné znenia r. 2014	Poradca podnikateľa	31592503	68.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/430	13.11.2013	Faktúra za plyn - 16 b.j. B	SPP	35815256	71.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/431	13.11.2013	Faktúra za plyn - 11/13	SPP	35815256	6,553.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/432	13.11.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s r.o.	36168475	163.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/433	13.11.2013	Faktúra za internet 11/13	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/434	13.11.2013	Faktúra za šj zš - strava HN 10/13	Spojená škola	42232228	576.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/435	13.11.2013	Faktúra za šj mš - strava HN 10/13	Spojená škola	42232228	11.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/436	14.11.2013	Faktúra za obedy dôchodcom 10/13	Spojená škola	42232228	78.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/437	14.11.2013	Faktúra za posedenie s dôchodcami	Spojená škola	42232228	229.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/438	14.11.2013	Faktúra za ozvučenie	RYTMUS-Computer & music world s.r.o.	45482349	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/439	14.11.2013	Faktúra za telefón KD - 10/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	33.86 EUR