| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/348 |
16.9.2013 |
Faktúra za nákup PHM 8/13 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
603.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/349 |
16.9.2013 |
Faktúra za telefón 8/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/350 |
16.9.2013 |
Faktúra za nákup tonerov |
Compas |
35219441 |
109.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/351 |
16.9.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
2,176.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/352 |
18.9.2013 |
Faktúra za plyn september/2013 |
SPP |
35815256 |
1,272.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/353 |
18.9.2013 |
Faktúra za ročná licencia cintorín 18.10.2013-18.10.2014 |
3Wslovakia, s.r.o. |
36746045 |
118.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/026 |
18.9.2013 |
Faktúra za poistenie 16 b.j. A - 1.10.2013 - 1.10.2014 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
419.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/354 |
19.9.2013 |
Faktúra za servis - kopírka |
POLYGRA Košice, spol. s r. o. |
17082528 |
82.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/355 |
19.9.2013 |
Faktúra za mobil TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/356 |
19.9.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
SIMA Janka Janíčková |
37236156 |
685.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/357 |
19.9.2013 |
Faktúra za materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
73.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/358 |
19.9.2013 |
Faktúra za materiál - DS |
DUO MIX |
35215810 |
31.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/359 |
19.9.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
62.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/360 |
19.9.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
126.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/361 |
19.9.2013 |
Faktúra za zrážkovú vodu - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
119.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/362 |
19.9.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
1,066.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/363 |
19.9.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
548.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/364 |
19.9.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
35.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/365 |
19.9.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/366 |
19.9.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
45.70 EUR |
Slovensky
