Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/329	5.9.2013	Faktúra za práce BP a CO 7/13	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/330	5.9.2013	Faktúra za práce BP a CO 8/13	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/331	5.9.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	292.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/332	5.9.2013	Faktúra za mobil primátor	Slovak Telekom, a.s.	35763469	61.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/333	5.9.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	7.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/334	5.9.2013	Faktúra za nákup kníh do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	125.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/335	9.9.2013	Faktúra za predplatné Verejná správa - r. 2014	Poradca s.r.o.	36371271	39.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/336	9.9.2013	Faktúra za predplatné Práce a Mzdy - r. 2014	Poradca s.r.o.	36371271	66.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/337	9.9.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/338	9.9.2013	Faktúra za HIM - PD podstavca sochy A.M. Chmeľa	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	996.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/339	9.9.2013	Faktúra za internet 9/13	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/340	9.9.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	169.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/341	9.9.2013	Faktúra za stravovanie mš šj - HN 8/13	Spojená škola	42232228	29.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/342	9.9.2013	Faktúra za telefón KD júl/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	63.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/343	9.9.2013	Faktúra za telefón KD 8/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	38.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/344	9.9.2013	Faktúra za nákup kníh do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	116.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/345	9.9.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	50/2013	15.9.2013	Kúpna zmluva	Ľubomír Duda		8,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/346	16.9.2013	Faktúra za maľované mapy - II. časť platby	CBS spol. s r.o.	36754749	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/347	16.9.2013	Faktúra za HIM - NN prívody pre kamerový systém	SIČÁR s.r.o.	43941745	204.82 EUR