Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	64/2013	26.7.2013	Nájomná zmluva	Good Option	44825374	1.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	66/2013	30.7.2013	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	Slovak Telekom, a.s.	35763469
Detail	Zmluva Dodávateľská	67/2013	30.7.2013	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	Slovak Telekom, a.s.	35763469
Detail	Zmluva Dodávateľská	65/2013	8.8.2013	Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzivného modelu vzdelávania na...	Metodicko - pedagogické centrum	00164348
Detail	Zmluva Dodávateľská	49/2013	9.8.2013	Kúpna zmluva	Jozef Ľach		1,450.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	68/2013	28.8.2013	Zmluva o nájme	MDDr. Anton Mačutek		750.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/275	5.9.2013	Faktúra za HIM - MK ku KD	CŠO - stav., s.r.o.	36450235	255.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	FD2013/276	5.9.2013	Faktúra za HIM - MK ku KD	CŠO - stav., s.r.o.	36450235	346.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/277	5.9.2013	Faktúra za servisný poplatok za aktualizáciu dát II. polrok	TOPSET-Vlček Ján Ing.	32643748	28.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/278	5.9.2013	Faktúra za mobil TSP 0903413004	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/279	5.9.2013	Faktúra za tlač Starovešťana - júl 2013	Podtatranské noviny	31669654	129.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/280	5.9.2013	Faktúra za servis IS Urbis III. Q	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/281	5.9.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/282	5.9.2013	Faktúra za nákup tonerov	Compas	35219441	100.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/283	5.9.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	169.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/284	5.9.2013	Faktúra za nákup materiálu	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	186.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/285	5.9.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	6.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/286	5.9.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	61.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/287	5.9.2013	Faktúra za Projekt PLSK - baner	melon media s.r.o.	47168528	175.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/288	5.9.2013	Faktúra za HIM - kamerový systém	FITTICH RATES s.r.o.	31692656	2,443.32 EUR