Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/185	20.5.2013	Faktúra za členské na rok 2013	Združenie pre rozvoj reg. Pienin a Zamaguria	37780701	339.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/186	23.5.2013	Faktúra za opravu VO, montáž držiakov vian. výzdoby	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,441.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/187	23.5.2013	Faktúra za odborné prehliadky tlakových zariadení	JURTLAK	33882002	601.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/188	23.5.2013	Faktúra za mobil - 0903819303	Slovak Telekom, a.s.	35763469	64.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/189	30.5.2013	Faktúra za mobil - 0910 299 815	Slovak Telekom, a.s.	35763469	6.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/190	30.5.2013	Faktúra za prípravu monitorovacej správy	MJM Group s.r.o.	45541558	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/191	30.5.2013	Faktúra za stravu účinkujúcim - ZFS	Reštaurácia NOVA	35214970	162.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/192	30.5.2013	Faktúra za prepravu súborov - ZFS	Dušan Horník	37240889	455.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/193	30.5.2013	Faktúra za mobil - 0911 016 190	Slovak Telekom, a.s.	35763469	22.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/194	30.5.2013	Faktúra za znalecký posudok	Ing. Ján Trebuňa	1023201003	149.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/195	30.5.2013	Faktúra za znalecký posudok	Ing. Ján Trebuňa	1023201003	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/196	5.6.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s. r. o.	36168475	189.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/197	5.6.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s. r. o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/198	5.6.2013	Faktúra za služby VSE	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	21.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/199	5.6.2013	Faktúra za nákup kancelárskych potrieb	LUSILA s.r.o.	36485608	59.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/200	5.6.2013	Faktúra za uverejnenie článku	Podtatranské noviny	31669654	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/201	5.6.2013	Faktúra za geodetické práce	Ing. Ján Furcoň	34630317	156.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/202	5.6.2013	Faktúra za obedy pre dôchodcov máj 2013	Reštaurácia NOVA	35214970	37.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/203	5.6.2013	Faktúra za ubytovanie - snem ZMOS	TITANIC, s. r. o.	36527882	30.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/204	5.6.2013	Faktúra za internet jún 2013	COMP - SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR