| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/2013 |
24.6.2013 |
Zmluva o aktualizácii dát katastra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/233 |
24.6.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a. |
36500968 |
225.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/234 |
24.6.2013 |
Faktúra za služby MVS |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
3.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/235 |
25.6.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/236 |
25.6.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
115.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/237 |
25.6.2013 |
Faktúra za materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
73.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/238 |
25.6.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
54.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/239 |
25.6.2013 |
Faktúra za materiál - DS |
DUO MIX |
35215810 |
28.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/240 |
25.6.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s. r. o. |
36168475 |
172.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/241 |
25.6.2013 |
Faktúra za mobil - primátor |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/242 |
25.6.2013 |
Faktúra za elektriku - byt 229, 1.1.-11.6. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
0.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/243 |
25.6.2013 |
Faktúra za HIM - nákup kosačky + materiál |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
1,089.85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2013 |
28.6.2013 |
Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere |
Prima banka |
31575951 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2013 |
1.7.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
00165182 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/244 |
2.7.2013 |
Faktúra za projekt PLSK - HIM oddychová zóna |
Jozef Svrček |
40130398 |
8,920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/245 |
2.7.2013 |
Faktúra za projekt PLSK - HIM hľadisko-drevené lavice 100 ks |
Alfonz Čarnogurský |
33882452 |
5,990.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/246 |
2.7.2013 |
Faktúra za projekt PLSK - HIM Stánky a občerstvovacie sady |
Stolárstvo |
17110939 |
11,768.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/247 |
2.7.2013 |
Faktúra za dopravné značenie |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
68.89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2013 |
2.7.2013 |
Kúpna zmluva |
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. |
37886436 |
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/2013 |
5.7.2013 |
Zmluva o umeleckom výkone |
Dychová hudba ORDZOVIANKA Ordzovany |
|
600.00 EUR |
Slovensky
