| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/015 |
30.4.2013 |
Faktúra za snem ZMOS |
ZMOS |
111111 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/131 |
30.4.2013 |
Faktúra za službu - obnovenie zablob. značky |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/132 |
30.4.2013 |
Faktúra za PHM za mesiac marec 2013 |
ZVDS, spol. s.r.o. |
36498556 |
425.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/133 |
30.4.2013 |
Faktúra za obedy dôchodcom marec 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
32.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/134 |
30.4.2013 |
Faktúra za opravu a servis kotlov |
Peter Krišák |
44506368 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/135 |
30.4.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
125.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/136 |
30.4.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
78.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/137 |
30.4.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/138 |
30.4.2013 |
Faktúra za magnetickú tabuľu - cintorín |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
88.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/139 |
30.4.2013 |
Faktúra za telefón KD - mesiac marec |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/140 |
30.4.2013 |
Faktúra za telefón MsÚ - mesiac marec |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
84.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/141 |
30.4.2013 |
Faktúra za mobil - TSP 0903413004 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/142 |
30.4.2013 |
Faktúra za stravné lístky |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
2,137.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/143 |
30.4.2013 |
Faktúra za geodetické práce |
Michna Ján |
34918761 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/144 |
30.4.2013 |
Faktúra za servis informačného systému URBIS II. Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2013 |
30.4.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Mgr. Ingrid Majeriková - GORALINGA |
43675000 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/145 |
2.5.2013 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
116.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/146 |
2.5.2013 |
Faktúra za vykonané práce na úseku ochrany pred požiarmi |
Tatrahasil |
32874294 |
418.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/147 |
2.5.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s. r. o. |
36168475 |
200.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/148 |
2.5.2013 |
Faktúra za mobil - 0910299815 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6.66 EUR |
Slovensky
