|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/114 |
17.4.2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete - 0911016190 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
10.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/115 |
17.4.2013 |
Faktúra za autorskú odmenu za licenciu - SOZA |
SOZA |
00178454 |
16.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/116 |
17.4.2013 |
Faktúra za internet 4/13 |
COMP - SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/117 |
17.4.2013 |
Faktúra za stravu dôchodcom 3/13 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
45.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/118 |
17.4.2013 |
Faktúra za predplatné - Právo pre ROPO a obce |
IURA EDITION spol. s.r.o. |
31348262 |
43.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/119 |
17.4.2013 |
Faktúra za plyn 4/13 |
SPP |
35815256 |
4,133.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/120 |
17.4.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s. r. o. |
36168475 |
1,659.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/121 |
17.4.2013 |
Faktúra za systémovú podporu URBIS II. Q |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
146.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/122 |
17.4.2013 |
Faktúra za ozvučenie Projekt PLSK |
RYTMUS-Computer & music world s.r.o. |
45482349 |
1,369.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/123 |
17.4.2013 |
Faktúra za obedy dôchodcom marec 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
52.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/124 |
17.4.2013 |
Faktúra za nákup tonera |
MAGIC PRINT s.r.o. |
36617661 |
87.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/125 |
17.4.2013 |
Faktúra za obedy pre detí v hmotnej núdzi marec 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
522.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/126 |
17.4.2013 |
Faktúra strava detí v hmotnej núdzi materská škola marec 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
29.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/127 |
17.4.2013 |
Faktúra práce BP a CO marec 2013 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/128 |
17.4.2013 |
Faktúra za ladenie koncertného klavíra |
Handguit |
43196675 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/129 |
17.4.2013 |
Faktúra za opravu vozidla Škoda Fabia |
H + H SERVICE |
43978266 |
520.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2013 |
29.4.2013 |
Kúpna zmluva |
Jozef Svrček |
40130398 |
8,920.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2013 |
29.4.2013 |
Zamestnávateľská zmluva |
ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
35976853 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2013 |
29.4.2013 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Matiašovce v roku 2013 |
Obec Matiašovce |
00326399 |
2,470.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/014 |
30.4.2013 |
Faktúra za poistenie - Fabia |
ALLIANZ |
00151700 |
94.97 EUR |