| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/167 |
13.5.2013 |
Faktúra za telefón KD apríl 2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/168 |
13.5.2013 |
Faktúra za telefón MsÚ apríl 2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
151.69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2013 |
14.5.2013 |
Zmluva o nájme |
Bc. Elena Výrosteková |
|
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/017 |
15.5.2013 |
Faktúra za poistenie 20 b.j. obdobie od 1.6 - 1.9.2013 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
190.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/169 |
15.5.2013 |
Faktúra za stravu pre deti v HN apríl 2013 šj zš |
Spojená škola |
42232228 |
670.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/170 |
15.5.2013 |
Faktúra za obedy pre dôchodcov apríl 2013 zš šj |
Spojená škola |
42232228 |
49.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/171 |
15.5.2013 |
Faktúra za obedy dôchodcom apríl 2013 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
56.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/172 |
15.5.2013 |
Faktúra za práce BP a CO apríl 2013 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/173 |
15.5.2013 |
Faktúra za pohonné hmoty apríl 2013 |
ZVDS, spol. s.r.o. |
36498556 |
369.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/174 |
15.5.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,561.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/175 |
15.5.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,165.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/176 |
15.5.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
193.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/177 |
15.5.2013 |
Faktúra za materiál KD |
DUO MIX |
35215810 |
30.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/178 |
15.5.2013 |
Faktúra za materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
106.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/179 |
15.5.2013 |
Faktúra za technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
255.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/180 |
15.5.2013 |
Faktúra za materiál - kosenie |
Centrum B |
30263310 |
188.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/181 |
15.5.2013 |
Faktúra za opravu miestnej komunikácie |
StavVia s.r.o. |
46477047 |
5,651.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/182 |
20.5.2013 |
Faktúra za mobil - 0903413004 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/183 |
20.5.2013 |
Faktúra za obedy dôchodcom apríl 2013 mš šj |
Spojená škola |
42232228 |
33.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/184 |
20.5.2013 |
Faktúra za tlač Starovešťana máj 2013 |
Podtatranské noviny |
31669654 |
137.70 EUR |
Slovensky
