Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/695	8.11.2023	elektrina VO - 10/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	465.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/696	8.11.2023	elektrina VO, MsÚ - 10/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	763.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/697	8.11.2023	elektrina ost. - 10/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	247.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/698	8.11.2023	elektrina DK,ZS,DS,VO - 10/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	3,019.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/706	8.11.2023	telefón MsÚ - 10/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	131.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/707	8.11.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/23	Jaroslav Kočinský	35214970	133.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/708	8.11.2023	elektrina ŠA - 10/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	531.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/713	8.11.2023	mobily - 10/23	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	150.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/651	7.11.2023	HIM - Denný stacionár - stavebné práce - Projekt	STAV-ING Poprad, s.r.o.	46731261	110,171.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/701	7.11.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/23	Ján Želonka	47942738	187.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/702	7.11.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/23	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	190.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/703	7.11.2023	poukážky pre dôchodcov	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	2,340.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/704	7.11.2023	prezutie pneumatík - Toyota, Kia	Roman Matoniak	50555553	55.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/712	7.11.2023	PHM - 10/23	ZVDS s.r.o.	36498556	784.13 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	124/2023	6.11.2023	Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	31595545	30.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	117/2023	6.11.2023	Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 2/2007/NP	renova Spišská Belá s.r.o.	46157859
Detail	Faktúra došlá	DF2023/663	6.11.2023	upratovanie mesta - október	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/664	6.11.2023	upratovanie budov - ZS, KD a DS	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	650.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/665	6.11.2023	internet - 11/23	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/666	6.11.2023	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	318.65 EUR