| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/249 |
3.5.2024 |
stravné - máj |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,995.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/2024 |
2.5.2024 |
Zmluva č. 37/350/24/P/SL |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
63/2024 |
2.5.2024 |
Zmluva č. 38/350/24/P/SL |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/68 |
2.5.2024 |
Objednávame si u vás vystúpenie na DEŇ DETÍ divadelná rozprávka a animačné aktivity |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/69 |
2.5.2024 |
Objednávame si u vás ozvučenie akcie DEŇ DETÍ |
Ing. Igor Valkovský |
54868467 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/234 |
2.5.2024 |
kontrola has.prístrojov, hydrantov, oprava |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
265.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/235 |
2.5.2024 |
kontrola has.prístrojov, hydrantov, oprava |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
435.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/236 |
2.5.2024 |
plyn - 5/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/237 |
2.5.2024 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 3 - 5/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,461.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/238 |
2.5.2024 |
elektrina cintorín, DS - 3 - 5/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
194.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/239 |
2.5.2024 |
vyhľadávanie porúch - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
392.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/240 |
2.5.2024 |
vývoz - apríl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,720.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/241 |
2.5.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 5/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/242 |
2.5.2024 |
služby kybernetickej bezpečnosti - 5/24 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/247 |
2.5.2024 |
internet - 5/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
98.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/250 |
2.5.2024 |
Interreg projekt - výkon funkcie manažéra projektu |
Europejskie Ugrupowanie Wspolpracy Terytorialnej TATRY z o.o. |
73528583 |
3,247.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/232 |
30.4.2024 |
prezutie áut, oprava |
Roman Matoniak |
50555553 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/231 |
29.4.2024 |
servis výťaho - II. Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
162.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/233 |
29.4.2024 |
Interreg projekt - kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
264.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/64 |
24.4.2024 |
Objednávame si u vás pneumatiky na malotraktor 2x predné (1ks 69 €) a 2x zadné (1ks 369 €)... |
Jozef Vosovič |
32396139 |
930.00 EUR |
Slovensky
