| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/226 |
2.6.2016 |
vývoz - máj |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,223.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/227 |
3.6.2016 |
zš š j - strava HN - 5/16 |
Spojená škola |
42232228 |
532.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/228 |
3.6.2016 |
mš šj - strava HN - 6/16 |
Spojená škola |
42232228 |
36.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/229 |
3.6.2016 |
zš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 5/16 |
Spojená škola |
42232228 |
53.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/230 |
3.6.2016 |
výsadba v meste |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
764.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/231 |
6.6.2016 |
kominárske práce - MsÚ,DS,KD,ZS |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
271.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/232 |
1.6.2016 |
nákup piesku |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
166.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/233 |
6.6.2016 |
prevádzkové náklady za ZUŠ - 1. polrok |
Spojená škola |
42232228 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/234 |
6.6.2016 |
telefón KD - 5/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/235 |
8.6.2016 |
telefón MsÚ - 5/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
140.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/236 |
9.6.2016 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
53.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/237 |
9.6.2016 |
materiál - DS |
DUO MIX |
35215810 |
22.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/238 |
9.6.2016 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
77.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/239 |
9.6.2016 |
materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
72.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/240 |
10.6.2016 |
prehliadka IVECO Daily - DHZ |
AUTO - IMPEX |
17329477 |
93.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/241 |
13.6.2016 |
oprava elektron. systému budova MsÚ |
Keras - TZB s.r.o. |
36492116 |
185.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/242 |
13.6.2016 |
HIM - žalúzie KD |
Ivan Pacan |
37238205 |
1,959.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/243 |
13.6.2016 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
47.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/244 |
13.6.2016 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
50.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/245 |
13.6.2016 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
Slovensky
