|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/266 |
30.6.2016 |
akumulátor - DHZ |
Slavomíra Galliková |
46125060 |
328.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/267 |
4.7.2016 |
vývoz - jún |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,336.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/268 |
4.7.2016 |
zš šj - strava HN - 6/16 |
Spojená škola |
42232228 |
549.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/269 |
4.7.2016 |
mš šj - strava HN - 6/16 |
Spojená škola |
42232228 |
44.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/270 |
4.7.2016 |
plyn - 7/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
403.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/271 |
4.7.2016 |
príspevok na obedy dôchodcom - 6/16 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
58.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/272 |
4.7.2016 |
Dni mesta - vystúpenie Heligónka Kysúc |
BETRIMAX s.r.o. |
46261656 |
390.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/273 |
4.7.2016 |
zš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 6/16 |
Spojená škola |
42232228 |
51.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/274 |
4.7.2016 |
internet - 7/16 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/275 |
4.7.2016 |
systémová podpora Urbis - III.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/276 |
4.7.2016 |
telefón - KD 6/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/277 |
22.6.2016 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
40.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/278 |
23.6.2016 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/279 |
23.6.2016 |
vývoz - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/280 |
24.6.2016 |
preprava súborov - ZFS |
Dušan Travel s.r.o. |
47596171 |
450.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/281 |
29.6.2016 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/282 |
7.7.2016 |
pohár - minifutbal |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
88.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/283 |
30.6.2016 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/284 |
4.7.2016 |
stravné lístky - 1500 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
4,810.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/285 |
1.7.2016 |
HIM - interiérové vybavenie KD (kreslá) |
Exiteria a.s. |
28649419 |
1,820.00 EUR |