Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/203	10.6.2015	HIM - kamerový systém	FITTICH RATES s.r.o	31692656	10,195.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/204	10.6.2015	HIM - žalúzie	Ivan Pacan	37238205	947.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/205	10.6.2015	vývoz - cintorín	EKOS, s.r.o.	36168475	189.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/206	10.6.2015	mobil (Dlhá)	Slovak Telekom a.s.	35763469	15.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/207	10.6.2015	mobil (Kurňava)	Slovak Telekom a.s.	35763469	14.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/208	10.6.2015	mobil (Ovcarčík)	Slovak Telekom a.s.	35763469	13.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/209	10.6.2015	obedy dôchodcom - 5/15	Jaroslav Kočinský	35214970	58.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/210	10.6.2015	plyn 6/15	SPP	35815256	557.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/211	10.6.2015	internet - 6/15	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/212	10.6.2015	výsadba v meste	Kaňuková Ľudmila	34631577	830.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/213	11.6.2015	vývoz TKO - máj	EKOS, s.r.o.	36168475	1,361.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/214	11.6.2015	asanácia komína	J.G.SK s.r.o.	43806767	1,587.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/215	11.6.2015	mš šj - obedy dôchodcom	Spojená škola	42232228	25.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/216	11.6.2015	webhosting	EuroNET Slovakia s.r.o.	36316130	86.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/217	11.6.2015	nájom plošiny	J.G.SK s.r.o.	43806767	624.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/128	11.6.2015	materiál	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	246.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/219	11.6.2015	PHM 5/15	ZVDS spol s.r.o.	36498556	411.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/198	12.6.2015	mobil (primátor)	Slovak Telekom a.s.	35763469	49.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/195	12.6.2015	HIM - poplatok za pripojenie 16 b.j. "C"	SPP - distribúcia, a.s.	35910739	216.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/220	18.6.2015	šj mš - strava HN 5/15	Spojená škola	42232228	18.48 EUR