|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/139 |
28.4.2015 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
73.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/140 |
28.4.2015 |
mš šj - obedy dôchodcom - 3/15 |
Spojená škola |
42232228 |
29.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/141 |
28.4.2015 |
odborné prehliadky tlakových zariadení - MsÚ,DS,KD,ZS |
JURTLAK |
33882002 |
631.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/142 |
28.4.2015 |
odborná prehliadka tlakových zariadení - Spoj. škola |
JURTLAK |
33882002 |
163.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/143 |
28.4.2015 |
práce BP a CO 3/15 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/144 |
28.4.2015 |
mobil (TSP) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
5.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/145 |
29.4.2015 |
grafické spracovanie sobášnej siene |
Ovcarčík Pavol, Ing. |
43434762 |
980.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/146 |
29.4.2015 |
plyn 4/15 |
SPP |
35815256 |
3,462.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/147 |
29.4.2015 |
telefón MsÚ 3/15 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
135.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/148 |
29.4.2015 |
servis IS Urbis - II. Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/149 |
29.4.2015 |
územnoplánovacia štúdia - Sídlisko Magura 2 |
Galicová Alena, Ing., A-TYP |
40128032 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/150 |
29.4.2015 |
propagačná taška s potlačou erbu mesta |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
141.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/152 |
29.4.2015 |
plastikové rozraďovače - KD |
CEIBA spol.s r.o. |
36548090 |
86.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/153 |
29.4.2015 |
práce na úseku ochrany pred požiarmi |
Tatrahasil |
32874294 |
441.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/154 |
29.4.2015 |
tonery |
COMPAS Marián Pustulka |
35219441 |
210.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/155 |
29.4.2015 |
vývoz sklo cintorín - AČ |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
294.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/156 |
29.4.2015 |
vývoz cintorín - AČ |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
182.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/157 |
29.4.2015 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
40.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/158 |
29.4.2015 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/159 |
29.4.2015 |
pracovné odevy, náradie, prostriedky - §54 |
DUO MIX |
35215810 |
398.60 EUR |