| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/099 |
26.3.2015 |
materiál - KD |
DUO MIX |
35215810 |
33.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/100 |
26.3.2015 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
4.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/101 |
26.3.2015 |
osvedčovacia kniha - Matrika |
CENTRUM POLYGRAFICKYCH SLUŹIEB |
42272360 |
18.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/102 |
26.3.2015 |
materiál - Dom služieb |
DUO MIX |
35215810 |
27.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/103 |
26.3.2015 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/104 |
26.3.2015 |
rozúčtovanie rok 2014 - ZS |
ISTA SLOVAKIA |
31437028 |
172.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/105 |
26.3.2015 |
vodné, stočné - 20b.j. |
Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36500968 |
1,045.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/106 |
26.3.2015 |
vodné, stočné - 16b.j.A |
Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36500968 |
659.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/107 |
26.3.2015 |
vodné, stočné - 16b.j.B |
Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36500968 |
723.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/109 |
26.3.2015 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36500968 |
6.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/110 |
26.3.2015 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36500968 |
48.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/108 |
26.3.2015 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36500968 |
37.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/111 |
26.3.2015 |
vodné,stočné - KD |
Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36500968 |
154.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/112 |
26.3.2015 |
vodné,stočné,zrážková voda - ZS |
Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36500968 |
380.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/113 |
26.3.2015 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
40.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/114 |
26.3.2015 |
vývoz - sklo |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/115 |
26.3.2015 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
14.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/116 |
26.3.2015 |
výmena rozvodov - Kia |
Peter Vojtička |
41303041 |
1,034.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/117 |
26.3.2015 |
prehliadka - Kia |
Peter Vojtička |
41303041 |
157.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/118 |
13.4.2015 |
stravné lístky (800 ks) |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
2,565.36 EUR |
Slovensky
