| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/059 |
5.3.2015 |
predplatné - časopis Vysoké Tatry |
Štátne lesy Tatranského národného parku |
31966977 |
6.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/060 |
5.3.2015 |
mobil (p.Boženský) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
14.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/061 |
5.3.2015 |
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
SOZA |
00178454 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/062 |
5.3.2015 |
ceny - Biela stopa |
Ing. Martin Mlynár - DISTANCE SPORT |
44283792 |
149.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/063 |
5.3.2015 |
pracovná obuv - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
689.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/064 |
5.3.2015 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
64.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/065 |
5.3.2015 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
49.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/066 |
6.3.2015 |
aktualizácia programov |
TOPSET - Vlček Ján Ing. |
32643748 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/067 |
6.3.2015 |
aktualizácia dát katastra |
TOPSET - Vlček Ján Ing. |
32643748 |
57.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/068 |
6.3.2015 |
výroba a dodávka pokrývok na plot zdrav. strediska |
Galica Miroslav |
14281813 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/069 |
6.3.2015 |
mobil (p. Kurňava) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
14.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/070 |
6.3.2015 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
125.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/071 |
6.3.2015 |
účastnícky poplatok |
TATRA-PIENINY-LAG |
42085284 |
258.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/072 |
6.3.2015 |
ZPOZ - nákup osušiek pre deti, jubilantov |
Vladimír Kašpar |
65912730 |
828.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/073 |
6.3.2015 |
mobil (p.Dlhá) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
11.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/074 |
6.3.2015 |
mobil (p. Ovcarčík) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/075 |
6.3.2015 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
140.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/076 |
6.3.2015 |
servis kopírky |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
181.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/077 |
6.3.2015 |
vývoz cintorín - AČ |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
191.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/078 |
6.3.2015 |
členské na rok 2015 |
Združenie prev. kín SR a pracovníkov |
31268251 |
20.00 EUR |
Slovensky
